1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1779-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-2064-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO COCTEL PARA 200 PERSONAS.DIDECO (OF. DE LA MUJER).SOL-Nº 2254. DIA DEL SERVICIO JUEVES 07 DICIEMBRE DE 2006 A LAS 20:00 HRS. Proveniente de Licitación 2450-2064-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Soto Hernandez R.U.T. 15.051.757-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Banquetes SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS EL QUE DEBERA CONSISTIR EN 1 VASO DE BEBIDA O JUGO - 1 TROZO DE TORTA POR PERSONA- 3 GARZONES- VAJILLA. DIA DEL SERVICIO JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2006 A LAS 20:00 HRS.LUGAR EX-ESTACION DE FERROCARRILES LA SERENA. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400