1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1800-C106 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Pasaje ida y regreso a Santiago. Sr. Alcalde Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de un pasaje ida y regreso a Santiago par el Sr. Alcalde. Según decreto alcaldicio adjunto. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Viajes Torremolinos Ltda R.U.T. 79.842.180-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Compra de un pasaje ida el 19/12/06 a Santiago y regreso el 20/12/06 a La Serena para el Sr. Alcalde. Según decreto alcaldicio adjunto. $ 120.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.384 $ 120.384

Total Neto	$ 120.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.384