1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1810-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-2108-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud Nº 2284 del 28 de noviembre de 2006 Proveniente de Licitación 2450-2108-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 235600 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL MANUEL CARDENAS FLORES R.U.T. 7.691.676-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 miguel cardenas flores 1 Unidad miguel cardenas flores Barco Pirata $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 30221010 miguel cardenas flores 7 Unidad miguel cardenas flores Juegos Inflables $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 30221010 miguel cardenas flores 1 Unidad miguel cardenas flores Tren para recorrido (niños) $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 1.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 235.600
TOTAL OC	$ 1.475.600