1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-182-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-99-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-99-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna 35 Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alaniz Razón Social CARLOS MARCELO ALANIZ GODOY R.U.T. 8.800.552-k Sucursal Carlos Alaniz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ARRIENDO DE AMPLIFICACION QUE CONSISTA SEGÚN FICHA TECNICA EN ARCHIVO ADJUNTO.ESTO SE REQUIERE PARA30/31ENERO Y 01/FEBRERO 2015.EL MONTAJE:DIA 30/01 A LAS 9HRS.DESMONTAJE:UNA VEZ FINALIZADO EL EVENTO EL DIA 01/02 A LAS 20HR.INICIO 12:00HR. P.P.VALDIVIA. Contamos con lo requerido, segun ficha técnicaq adjunta $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100