1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1898-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Decreto N° 2767, contratacion directa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 62320 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osvaldo Quiñones Servicios Automotrices EIRL Razón Social OSVALDO ANDRES QUINONES GODOY SERVICIOS AUTOMOTRIC R.U.T. 76.007.194-3 Sucursal Osvaldo Quiñones Servicios Automotrices EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Global Inspector del contrato Edith Soto. Servicio de mantención y reparación de vehiculo furgon utilitario PPU CYKG-14, modelo combo, alternador. $ 328.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000

Total Neto	$ 328.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.320
TOTAL OC	$ 390.320