1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-190-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-8-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-8-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT # 451, 2° PISO Comuna La Serena Impuesto 212760,1 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT # 451, 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDAPARK Razón Social VIDAPARK SPA R.U.T. 77.404.537-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIDAPARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad Tóner HP 55A- impresoras permisos de circulación SE ADJUNTAN ANTECEDENTES $ 111.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.790 $ 1.119.790

Total Neto	$ 1.119.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.760
TOTAL OC	$ 1.332.550