1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-528-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-528-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1769 del sistema cas - chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 197504,24 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicio de reparación ascensor Los carrera 301, se adjunta detalle VALOR NETO $ 1.039.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.496 $ 1.039.496

Total Neto	$ 1.039.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.504
TOTAL OC	$ 1.237.000