1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2003-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra S-392/09, PUBLICACION AVISO DIARIO EL DIA 1/4 PAGINA TODO COLOR FECHA PUBLICACION VIERNES 31.12.09, DIFUSION SHOW PIROTECNICO FIN AÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 34775,13 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Puga y Cía Ltda. Razón Social ANTONIO PUGA Y CIA LTDA R.U.T. 80.764.900-0 Sucursal Antonio Puga y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363249) DIARIO CIRCULACION REGIONAL EL DIA 363305 (363249) DIARIO CIRCULACION REGIONAL EL DIA ; Código: ;Región : IV ;SERVICIO POR $ 1,000(3) ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(27) $ 183.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.027 $ 183.027

Total Neto	$ 183.027
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.775
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 217.802