1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-205-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-124-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO CAMION GRUA CON CAPACHO, ALTURA UTIL 14 MTS; POR UN PERIODO DE 10 DIAS EN EL MES DE FEBRERO 2007.TRABAJOS EN SITEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. Proveniente de Licitación 2450-124-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 302539,09 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENE ALEJANDRO CUEVAS JIMENEZ R.U.T. 6.957.045-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad Grúas sobre camión ARRIENDO CAMION GRUA POR UN PERIODO DE 10 DIAS EN EL MES DE FEBRERO 2007. CONSIDERAR OPERADOR-COMBUSTIBLE-ESCALERA TELESCOPICA -CAPACHO FIBRA DE VIDRIO Y EQUIPO ELECTRICO DE 2 KVA. $ 1.592.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592.311 $ 1.592.311

Total Neto	$ 1.592.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.539
TOTAL OC	$ 1.894.850