1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2064-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION EDICION ESPECIAL DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 569999,9943 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363234) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 363291 (363234) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : IV ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 100,000(30) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(303) $ 3.030.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030.303 $ 3.030.303

Total Neto	$ 3.030.303
Descuento	$ 30.303
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.570.000