1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2103-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN AVISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 143191,524 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Puga y Cía Ltda. Razón Social ANTONIO PUGA Y CIA LTDA R.U.T. 80.764.900-0 Sucursal Antonio Puga y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 1   (363249) DIARIO CIRCULACION REGIONAL EL DIA 363305 (363249) DIARIO CIRCULACION REGIONAL EL DIA ; Código: ;Región : IV ;SERVICIO POR $ 1,000(9) ;SERVICIO POR $ 5,000(2) ;SERVICIO POR $ 10,000(5) ;SERVICIO POR $ 100,000(7) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(20) $ 769.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.020 $ 769.020

Total Neto	$ 769.020
Descuento	$ 15.380
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.192
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 896.832