1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2106-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1134-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-1134-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 30702,1 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITAL-DT Razón Social MAGDALENA CELINDA TRABOL QUEUPIL R.U.T. 13.464.110-K Sucursal SERVITAL-DT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 100 Unidad CERA ROJA LIQUIDA   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 46181504 Guantes protectores 50 Unidad GUANTES GOMA SUPERIOR MEDIANO 7 1/2   $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 47131618 Mopas húmedas 100 Unidad TRAPERO SIMPLE CON OJAL ALGODON 50 CM X 50 CM   $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800 47131603 Esponjas 40 Unidad ESPONJA LAVA LOZAS BONOBRIL PACK 4 UNIDADES   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440

Total Neto	$ 161.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.702
TOTAL OC	$ 192.292