1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-219-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-61-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELACIÓN DE LA O.C. N° 2450-219-SE18. EL PROVEEDOR OFERTÓ 7 DÍAS DE ENTREGA POST V°B° DE DISEÑO. EL DISEÑO FUE APROBADO Y ENVIADO EL DÍA 26 DE FEBRERO, SE HA LLAMADO EN REITERADAS OCASIONES AL SR. CARLOS ESCOBAR SIN TENER RESPUESTA. COMPROMETIERON EL ENVÍO DE PRODUCTOS PARA EL DÍA VIERNES 9 DE MARZO, LO CUAL NO OCURRIÓ. COMPROMETIERON NUEVA FECHA DE ENVÍO PARA HOY 16 DE MARZO, SIN EMBARGO, NO ENVIARON COMPROBANTE DE FLETE DE EMPRESA DE TRANSPORTE. CANCELACIÓN DE LA O.C. POR LA FALTA DE SERIEDAD EN LOS COMPROMISOS Y PRINCIPALMENTE POR INCUMPLIMIENTO DE OFERTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 19.886. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-61-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Los Municipios son Corporaciones de Derecho Público, Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, esto significa que genera sus propios ingresos. Por esto no puede comprometer pagos a 30 días, por su disponibilidad financiera y variabilidad de caja. D.A.F. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS INNOVA Razón Social INNOVA PLASTIK SPA R.U.T. 76.498.486-2 Sucursal IMPRESOS INNOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 140000 Unidad ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN. ESPECIFICACIONES,EN PUNTO 9 DE BASES OTRAS CLAUSULAS. MUESTRA DE TALONARIO EN ARCHIVO ADJUNTO. 140.000 FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION, TAMAÑO OFICIO MAS 4 PREPICADO Y FOLIO DESDE EL 000001 EN ADELANTE.40 COLOR, ESTE FORMULARIO DE SOLICITA PARA IMPRESORA LA SER CON GROSOR DE 80 GRS, EMBALADOS EN RESMAS DE 500 FORMULARIOS Y TRASLADADOS EN 20 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400