1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-220-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-202-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud Nº 90/03 del 30 de enero de 2007 Proveniente de Licitación 2450-202-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 482066,86 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SAN JUAN S A R.U.T. 77.197.170-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad Abastecimiento de agua Extencion de Agua Potable para Parque Gabriel Coll segun especificaciones Tecnicas Consultas Tecnicas Sr. Herman Rivas Fono (51) 206633 $ 2.537.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.537.194 $ 2.537.194

Total Neto	$ 2.537.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.067
TOTAL OC	$ 3.019.261