1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2223-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1044-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-1044-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los Municipios son Corporaciones de Derecho Público, Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, esto significa que genera sus propios ingresos. Por esto no puede comprometer pagos a 30 días, por su disponibilidad financiera y variabilidad de caja. D.A.F Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 126540 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina Alejandra Razón Social Servicio de Banqueteria Paulina Alejandra Valdivia R.U.T. 76.546.147-2 Sucursal Paulina Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA 400 PERSONAS PARA EL DIA JUEVES 03/12/2015 A LAS 16:30 HRS., EN SALON GREGORIO DE LA FUENTE UBICADO EN EX-ESTACION DE TRENES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EN ARCHIVO ADJUNTO. Según detalle adjunto $ 666.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000

Total Neto	$ 666.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.540
TOTAL OC	$ 792.540