1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2224-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1030-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-1030-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 39672 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina Alejandra Razón Social Servicio de Banqueteria Paulina Alejandra Valdivia R.U.T. 76.546.147-2 Sucursal Paulina Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS PARA EL DIA 03/12/2015 A LAS 12:00 HRS., EN AUDITORIO "FRANCISCO CORNELY" DE MUSEO ARQUELOGICO LA SERENA, SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL PUNTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. Según detalle adjunto $ 208.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800

Total Neto	$ 208.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.672
TOTAL OC	$ 248.472