1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2325-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION SEMANARIO TIEMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 119814,912 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semanario Tiempo Razón Social SOC PERIODISTICA TIEMPO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.440.970-8 Sucursal Semanario Tiempo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (360568) PERIODICO CIRCULACION NACIONAL SEMANARIO TIEMPO 360579 (360568) PERIODICO CIRCULACION NACIONAL SEMANARIO TIEMPO ; Código: ;Región : IV ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(6) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(440) $ 685.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.440 $ 685.440

Total Neto	$ 685.440
Descuento	$ 54.835
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.815
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 750.420