1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-2362-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1561-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-1561-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 23004,25 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etha Construcciones Razón Social NICOLAS OLMOS CERNUDA, CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.073.521-3 Sucursal Etha Construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111804 Casquillos de lámparas 10 Unidad Lamparas tipo tortuga   $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 15 Unidad Papeleros para baño 10 Litros - sin tapa - plastico   $ 6.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.875 $ 94.875

Total Neto	$ 121.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.004
TOTAL OC	$ 144.079