1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-247-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-247-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 64030 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Marina Serena Razón Social INMOBILIARIA LIBERONA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.007.501-9 Sucursal Hotel Marina Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Servicio de alojamiento para 15 personas ( paracaidistas Boinas Azules de la FACH ) los dias 19,20 y 21 febrero 2010, presentacion BOINAS AZULES fuerza Aerea Chilena.   $ 337.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.000 $ 337.000

Total Neto	$ 337.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.030
TOTAL OC	$ 401.030