1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-284-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-154-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-154-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora y muebles temusur Razón Social CONSTRUCTORA Y FABRICA DE MUEBLES TEMUSUR LTDA. R.U.T. 76.111.652-5 Sucursal constructora y muebles temusur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad OBRA QUE CONSISTA EN PEGADO DE PAPEL DECOMURAL,95 M2 DE PINTURA DE MUROS CON ESMALTE AL AGUA,INSTALACION DE 28.5 M2 DE PISO FLOTANTE SOLO MANO DE OBRA ,CONSIDERAR ESPUMA Y 1/4 RODON, EL MUNICIPIO PROVEERA EL PISO FLOTANTE,VISITA TERRENO LLAMAR AL 206675   $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600