1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-319-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-122-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-122-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 319352 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magaly beltran Razón Social PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA LIMITADA R.U.T. 76.233.924-2 Sucursal magaly beltran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191605 Módulos de servicio para aeronaves 160 Unidad SERVICIO DE CATERING PARA EL DÍA 7/05/22, EN DATOS ADJUNTOS SE ENCUENTRA MAS DETALLE DEL SERVICIO A OFERTAR. SERVICIO DE CATERING $ 10.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.800 $ 1.680.800

Total Neto	$ 1.680.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.352
TOTAL OC	$ 2.000.152