1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-321-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-132-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-132-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 13959,49 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA Razón Social FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA R.U.T. 80.929.300-9 Sucursal FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294710 Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual 1 Unidad Enfriador de aire Potencia = 75 Watts, contenedor de agua = 10 Litros, capacidad de enfriamiento = 50 M3. Programacion = 7 horas.   $ 73.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.471 $ 73.471

Total Neto	$ 73.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.959
TOTAL OC	$ 87.430