1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-322-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-313-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-313-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROHOUSE Razón Social METAÑURGICA SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ MORALES R.U.T. 76.787.340-9 Sucursal INPROHOUSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 1 Global   ARIENDO CAMION GRUA 12 METROS AÑO 98 EN ADELANTE CON CAPACHO FIBRA DE VIDRIO ESCALERA TELESCOPICA EQ ELECTROGENO CAJON METALICO HERRAM. BARANDA BAJA HOROMETRO OPERADOR COMBUSTIBLE 1 HORA DE COLACION POR 20 DIAS FEBRERO-MARZO OPERADOR CONTRATO, L SOCIALES, $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.150.000

Justificación de exención de impuesto