1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-331-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-102-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-102-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUSAN CATERINA Razón Social SUSAN CATERINA CAMPANA CAMPUSANO R.U.T. 10.798.567-0 Sucursal SUSAN CATERINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 200 Unidad AGUAS SABORIZADAS, LITRO Y MEDIO CADA UNA, DIFERENTES SABORES SIN AZÚCAR AGUAS SABORIZADAS, LITRO Y MEDIO CADA UNA, DIFERENTES SABORES SIN AZÚCAR, ANDINA O CCU $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620