1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-381-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Decreto 569-15, contratacion directa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 558823,5312 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estrellas de Elqui Razón Social VERGARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.091.194-1 Sucursal Estrellas de Elqui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 220 Global Programa Apoyo Psicosocial " Puente entre Las Familias y Sus Derechos" Arriendo recinto, alimentación para 220 personas $ 13.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.180 $ 2.941.176

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.824
TOTAL OC	$ 3.500.000