1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-409-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra O/C DESDE 2450-306-L111 SOL. COMUNICACIONES NRO. 109/11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-306-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 558823,44 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sintaxis Razón Social ASESORIAS DE COMUNICACION Y GESTION LIMITADA R.U.T. 78.989.980-0 Sucursal Sintaxis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131603 Producción de vídeo 1 Global CREACION DE VIDEO TEMATICO CONMEMORACION DIA DE LA MUJER + 3 COPIAS FECHA DE ENTREGA 4 DE MARZO DE 2011 12:00 HRS REVISION 1 DE MARZO DE 2011, ARCHIVOS ADJUNTOS   $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.823
TOTAL OC	$ 3.499.999