Orden de Compra. Nº
2450-424-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-118-L121
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2450-424-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-118-L121
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2450-118-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
69.040.100-2
Dirección de Facturación
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna
La Serena
Impuesto
25142,32
Dirección de Envío de la Factura
LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ISOGRAPHIC
Razón Social
AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS
R.U.T.
9.707.149-7
Sucursal
ISOGRAPHIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
Líquido corrector
20
Unidad
20 corrector de lapiz BML Marca Bic o equivalente.
PRODUCTOS CORRECTOR LAPIZ, 100% GARANTIZADOS- 12 MESES, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31201509
Cinta adhesiva de nilon
150
Unidad
150 scotch transparente 15 mm. x 33mm.
PRODUCTOS SCOTH TRANSP. 15MMX33MM, 100% GARANTIZADOS- 12 MESES, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.850
$ 44.850
44122103
Corchetes
10
Caja
10 cajas de corchetes tamaño 26/6 caja de 5.000 unidades se sugiere torre o equivalente.
PRODUCTOS CAJAS 266 de 5000 unid, 100% GARANTIZADOS- 12 MESES, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS
$ 589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.890
$ 5.890
55121804
Distintivos o porta distintivos
30
Unidad
30 porta credenciales giratorias transparente.
PRODUCTOS PORRTA CCREDENCIAL GIRATORIAS GRANDES, 100% GARNTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
44122008
Divisores con uñetas
20
Paquete
20 paquetes de separadores de cartulina tamaño oficio , se sugiere Rhein o equivalente. Vinílico de 6 posiciones
PRODUCTOS SEPARADADORES CARTULINAS OFICIO VINILICO 6 POSICIONES, 100% GARNTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.800
$ 33.800
44122104
Clips para papel
12
Paquete
12 paquetes de apretadores plegables cromados de 25 mm. Paquete de 12 unidades c/u.
PRODUCTOS APRETADORES 25MM, 100% GARNTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS
$ 459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.508
$ 5.508
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
20 pegamento en barra de 40 gr.
PRODUCTOS PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS, 100% GARNTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
Total Neto
$ 132.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.142
TOTAL OC
$ 157.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.