Orden de Compra. Nº2450-424-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-118-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-424-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-118-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-118-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 25142,32
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISOGRAPHIC
Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS
R.U.T. 9.707.149-7
Sucursal ISOGRAPHIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector20Unidad20 corrector de lapiz BML Marca Bic o equivalente.PRODUCTOS CORRECTOR LAPIZ, 100% GARANTIZADOS- 12 MESES, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31201509
Cinta adhesiva de nilon150Unidad150 scotch transparente 15 mm. x 33mm. PRODUCTOS SCOTH TRANSP. 15MMX33MM, 100% GARANTIZADOS- 12 MESES, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
44122103
Corchetes10Caja10 cajas de corchetes tamaño 26/6 caja de 5.000 unidades se sugiere torre o equivalente.PRODUCTOS CAJAS 266 de 5000 unid, 100% GARANTIZADOS- 12 MESES, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890
55121804
Distintivos o porta distintivos30Unidad30 porta credenciales giratorias transparente.PRODUCTOS PORRTA CCREDENCIAL GIRATORIAS GRANDES, 100% GARNTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
44122008
Divisores con uñetas20Paquete20 paquetes de separadores de cartulina tamaño oficio , se sugiere Rhein o equivalente. Vinílico de 6 posicionesPRODUCTOS SEPARADADORES CARTULINAS OFICIO VINILICO 6 POSICIONES, 100% GARNTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
44122104
Clips para papel12Paquete12 paquetes de apretadores plegables cromados de 25 mm. Paquete de 12 unidades c/u.PRODUCTOS APRETADORES 25MM, 100% GARNTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.508 $ 5.508
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidad20 pegamento en barra de 40 gr.PRODUCTOS PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS, 100% GARNTIZADOS, ENTREGA EN 24 A 72 HORAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Total Neto $ 132.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.142
TOTAL OC $ 157.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.