1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-482-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Decreto N°703, Contratación directa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 33529,4064 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confitería Minena Super 10 Razón Social CARLOS LORENZO SALINAS ZAMORA R.U.T. 7.376.080-1 Sucursal Confitería Minena Super 10 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 210 Unidad Regulariza y formaliza la adquisición de 210 colaciones para personal que participan en la Copa América Femenina 2018, para los partidos de los días 06, 09, 12, 16, 19 y 22/04/2018., según los términos de referencia adjuntos, Inspector del contrato don Gonzalo Arceu Benavente, Jefe del Departamento de Administración. Provisión de 210 bolsas de colaciones que serán entregadas diariamente a voluntarios que participan en la Copa América Femenina 2018, para los partidos de los días 06, 09, 12, 16, 19 y 22/04/2018. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000