1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-521-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-439-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1159 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 72188,6 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEPI MARKET Razón Social COMERCIAL DIFEPI SPA R.U.T. 77.807.351-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFEPI MARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 157 Bolsa ADQUISICIÓN DE 157 BOLSAS DE COLACIONES INDIVIDUALES, DEBE CONTENER: 1 LECHE 200 ML CHOCOLATE, 1 CEREAL INDIVIDUAL 30 GRAMOS, 1 CAJA JUGO 200 ML SURTIDO, 1 GALLETA 126 GR VARIEDAD SABORES, 1 TARRO INDIVIDUAL PAPAS FRITAS. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.940 $ 379.940

Total Neto	$ 379.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.189
TOTAL OC	$ 452.129