1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-522-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-475-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-475-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eaudioserena Razón Social ENRIQUE ALBERTO ESPINOZA ALARCON R.U.T. 10.367.067-5 Sucursal eaudioserena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111704 Consolas de mezcla de sonidos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION Y EQUIPO DE MULTIMEDIA PARA EL DIA JUEVES 26 MARZO 2009.LUGAR SALON PRINCIPAL DE HOTEL COSTA REAL DE LA SERENA HORARIO A LAS 13:00 Y 18:00 HRS.SE ADJUNTA ARCHIVO CON FICHA TECNICA.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600