1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-551-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-494-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-494-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 408500 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROHOUSE Razón Social METAÑURGICA SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ MORALES R.U.T. 76.787.340-9 Sucursal INPROHOUSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Global Arriendo de camion(2008)grua con capacho fibra vidrio alt. util 12 mts eq. electronico 2 kva cajon metal, herramientas operador cto trabajo vig leyes sociales seguro 30 dias de marzo hr. de 8:30 a 18:30 h colacion 1 h presentarse 30 de marzo en Colon 824   $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.500
TOTAL OC	$ 2.558.500