1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-558-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-243-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-243-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 38304 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MORENO Razón Social NESTOR FABIAN MORENO TORRES R.U.T. 10.626.825-8 Sucursal COMERCIAL MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 120 Unidad PINTURA SPRAY, 400 ML C/U 20 COLOR BLANCO, 20 COLOR NEGRO, 20 COLOR AZUL, 20 COLOR AMARILLO, 20 COLOR ROJO, 20 COLOR VERDE. SE SUGIERE MONTANA COLORS O IRONLAK O SU EQUIVALENTE, DEBIDO A MAYOR CUBRICIÓN Y SECADO MÁS RÁPIDO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600

Total Neto	$ 201.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.304
TOTAL OC	$ 239.904