1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-56-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-29-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALMUERZOS DIA 19.01.2008 A LAS 14:00 HRS. INCLUIR ENTRADA, PLATO FONDO, BEBIDA. CONCURSO DE PINTURA "MAETRO GREGORIO DE LA FUENTE". Proveniente de Licitación 2450-29-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Soto Hernandez R.U.T. 15.051.757-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 almuerzos sabado 19/01/08, para 50 personas. 50 Unidad almuerzos sabado 19/01/08, para 50 personas. ALMUERZOS DIA 19.01.2008 A LAS 14:00 HRS. INCLUIR ENTRADA, PLATO FONDO, BEBIDA. CONCURSO DE PINTURA "MAETRO GREGORIO DE LA FUENTE". $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000