1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-572-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-378-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 262953,92 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chichi Razón Social ELIZABETH JOSEFINA CAMPILLAY ALVAREZ R.U.T. 6.733.506-6 Sucursal chichi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151701 Estándares alimentarios 1 Unidad PRODUCTOS ALIMENTARIOS PERECIBLES (20 Personas"Familias"en situación de calle y/o vulnerabilidad).SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS.LOS CUALES DEBEN SER DETALLADOS EN LA COTIZACIÓN (La factura se recepcionará mensualmente dentro de los primeros 5 días hábiles). PRODUCTOS ALIMENTARIOS PERECIBLES (20 Personas"Familias"en situación de calle y/o vulnerabilidad).SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS.LOS CUALES DEBEN SER DETALLADOS EN LA COTIZACIÓN (La factura se recepcionará mensual $ 1.383.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383.968 $ 1.383.968

Total Neto	$ 1.383.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.954
TOTAL OC	$ 1.646.922

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.733.506-6 Ver adjunto