1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-576-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-255-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-255-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 116850 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA MARLENE Razón Social JESSICA OSORIO GONZALEZ R.U.T. 10.082.438-8 Sucursal JESSICA MARLENE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION DIAS 22 Y 23 MARZO 2013. ESPECIFICACIONES EN ITEN 9 DE LICITACION.   $ 615.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.000 $ 615.000

Total Neto	$ 615.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.850
TOTAL OC	$ 731.850