1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-579-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-498-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-498-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 109212 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graficamente Razón Social RAYEN EMELINA NOVA ALARCON R.U.T. 10.332.326-6 Sucursal Graficamente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 6 Unidad LETREROS MEDIDA 6X3 MTS CON EXCESO DE 10 A 15 CMS X LADO PARA INSTALACION EN TELA PVC FILTRO UV A TODO COLOR. CONSIDERAR INSTALACION.   $ 95.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.800 $ 574.800

Total Neto	$ 574.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.212
TOTAL OC	$ 684.012