1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-58-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-12-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0084 del sistema cas - chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 314662,8 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora BKN Razón Social CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA R.U.T. 7.076.990-5 Sucursal Distribuidora BKN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 444 Unidad BOLSAS DE COLACIONES PLÁSTICAS CELOFÁN TRANSPARENTE SELLADAS CON AMARRA METÁLICA INDIVIDUAL. (Producto requerido para el 17/febrero/2023). SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Según anexo $ 3.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.120 $ 1.656.120

Total Neto	$ 1.656.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.663
TOTAL OC	$ 1.970.783