1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-626-CM26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2450-626-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela la orden de compra por que el proveedor no ha aceptado la orden de compra, ademas proveedor alude por deuda antigua con la Corporación de serena, siendo que desde el 2026 la Municipalidad de La Serena toma la Corporación. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s 48 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 424537,9 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 SELLANTE FOTOCURADO DENTSPLY JERINGA 1 GR UNIDAD 50   (2232934) SELLANTE FOTOCURADO DENTSPLY JERINGA 1 GR UNIDAD (2232934) SELLANTE FOTOCURADO DENTSPLY JERINGA 1 GR UNIDAD ; Región de Coquimbo ; La Serena; LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES $ 8.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.200 $ 428.200 0 2239-21-LR23 COMPOSITE NEO SPECTRA JERINGA UNIVERSAL SPECTRA FLOW 4GR COLOR A2/B2 UNIDAD 35   (2230176) COMPOSITE NEO SPECTRA JERINGA UNIVERSAL SPECTRA FLOW 4GR COLOR A2/B2 UNIDAD (2230176) COMPOSITE NEO SPECTRA JERINGA UNIVERSAL SPECTRA FLOW 4GR COLOR A2/B2 UNIDAD ; Región de Coquimbo ; La Serena; LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES $ 23.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.290 $ 815.290 0 2239-21-LR23 COMPOSITE NEO SPECTRA JERINGA UNIVERSAL SPECTRA FLOW 4GR COLOR A3.5B UNIDAD 35   (2230177) COMPOSITE NEO SPECTRA JERINGA UNIVERSAL SPECTRA FLOW 4GR COLOR A3.5B UNIDAD (2230177) COMPOSITE NEO SPECTRA JERINGA UNIVERSAL SPECTRA FLOW 4GR COLOR A3.5B UNIDAD ; Región de Coquimbo ; La Serena; LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES $ 23.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.220 $ 815.220 0 2239-21-LR23 ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL KERR GEL GRABADOR ACIDO ORTOFOSFÓRICO 9 ML UNIDAD 35   (2228178) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL KERR GEL GRABADOR ACIDO ORTOFOSFÓRICO 9 ML UNIDAD (2228178) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL KERR GEL GRABADOR ACIDO ORTOFOSFÓRICO 9 ML UNIDAD ; Región de Coquimbo ; La Serena; LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES $ 5.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.700 $ 175.700

Total Neto	$ 2.234.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.538
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.658.948