1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-67-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-1964-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR 14.000, YA QUE EL PROVEEDOR OFERTÓ POR COPIAS Y ES MÍNIMO ESA CANTIDAD. POR UN PERIODO DE 2 MESES (FEBRERO-MARZO 2008.) LUGAR DE DESTINO AVENIDA DEL MAR. CONSIDERAR TRASALADO ENTREGA Y RETIRO. Proveniente de Licitación 2450-1964-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICHARD DANIEL CORTES CORTES R.U.T. 13.462.626-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 FOTOCOPIADORA DIGITAL MINIMO DE 7000 COPIAS (VALOR POR COPIA) 14000 Unidad FOTOCOPIADORA DIGITAL MINIMO DE 7000 COPIAS (VALOR POR COPIA) SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR 14.000 COPIAS. POR UN PERIODO DE 2 MESES (FEBREERO Y MARZO 2008) LUGAR DE DESTINO DELEGACION DE AVENIDA DEL MAR- CONSIDERAR TRASLADO-ENTREGA Y RETIRO.FOTOCOPIA SERA UTILIZADA EN PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 2008. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600