1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-677-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-570-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-570-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDO ALIRO CORTES MONARDEZ Razón Social ALDO ALIRO CORTES MONARDEZ R.U.T. 5.592.780-4 Sucursal ALDO ALIRO CORTES MONARDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad ARRIENDO DE CAMION 3/4 AÑO FABRICACION 2002 EN ADELANTE, POR UN PERIODO DE 2 MESES A CONTAR DEL 01/05/2009 SEGUN BASES ADJUNTAS.EL OFERENTE DEBE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SUBCONTRATACIONES, SE SUGIERE PROVEEDOR LOCAL.   $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000