1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-820-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-699-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-699-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 196635,56 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Color Animal Razón Social Color Animal S.A. R.U.T. 76.747.650-7 Sucursal Color Animal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad resmas de papel Velin arches de 80x120, 300 grs. para ser entregados el dia 20.05.09 para Encuentro de Grabados deben ser entregados en Prat Nº 451 considerar flete.   $ 258.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.034.924 $ 1.034.924

Total Neto	$ 1.034.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.636
TOTAL OC	$ 1.231.560