1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-85-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 701100 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alejandro Razón Social cristian lopez R.U.T. 13.534.928-3 Sucursal Cristian Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS METÁLICAS(OBRA VENDIDA) EN 3 DOMICILIOS DIFERENTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO, PARA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, PROGRAMA SOCIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD. se ofrece el 100% de las partidas segun las especificaciones tecnicas y o descripcion ,en un plazo de 3 dias valor ofertado es mas iva $ 3.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690.000 $ 3.690.000

Total Neto	$ 3.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 701.100
TOTAL OC	$ 4.391.100