1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-852-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Decreto Nº 3091, Contratación Directa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 719158,9411758 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chichi Razón Social ELIZABETH JOSEFINA CAMPILLAY ÁLVAREZ R.U.T. 6.733.506-6 Sucursal chichi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Global Servicio de alimentación para un total de 20 usuarios del Albergue Municipal, el cual consideradesayuno, almuerzo y cena. Regulariceservicio de alimentación correspondiente a 42 días por una valor diario de $107.243.- desde el 01 al 06 de julio del 2022 y desde el 21 de julio al 25 de agosto del 2022. $ 3.785.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.785.047 $ 3.785.047

Total Neto	$ 3.785.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 719.159
TOTAL OC	$ 4.504.206