1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-854-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-384-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-384-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 68020 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metal Clinic Razón Social SUSANA DEL PILAR MOLINA CARO R.U.T. 7.986.645-8 Sucursal Metal Clinic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171604 Camillas cestas o accesorios 2 Unidad mesas para cirugía,de acero inoxidable ,estructura de tubo acero cromado,barras laterales para sugecion.soporte para suero,altura de plano de operaciones regulables,medidas 130x60x 85x105 cm,plano superior acero inoxidable en V" con agujero de drenaje   $ 179.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000

Total Neto	$ 358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.020
TOTAL OC	$ 426.020