1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-854-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-306-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-306-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dulceboutiquepasteleria Razón Social JESSICA PILAR ARAYA ROJAS R.U.T. 15.575.574-1 Sucursal Dulceboutiquepasteleria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 250 Unidad COLACIONES,CADA BOLSA DE MUY BUENA PRESENTACION Y SELLADA DEBE INCLUIR: 1 BEBIDA 250CC,1 FRUTA(NARANJA),2 SDANDWICH(QUESO Y JAMON)SIN MANTEQUILLA,FECHA DE ENTREGA A COORDINAR (SE INFORMARÁ 1 SEMANA ANTES) DURANTE AGOSTO 2017(DIA DOMINGO)EN P.P. DE VALDIV Colaciones celebración día del niño $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050