1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-856-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-707-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-707-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 499747,5 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROHOUSE Razón Social METAÑURGICA SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ MORALES R.U.T. 76.787.340-9 Sucursal INPROHOUSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 10 Unidad POESTES METALICOS GALVANIZADOS EN CALIENTE DE 12 METROS DE ALTURA CONICO CON BASES PARA ANCLAR Y CRUCETA PARA INSTALAR 3 REFLECTORES DE AREAS   $ 263.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630.250 $ 2.630.250

Total Neto	$ 2.630.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.748
TOTAL OC	$ 3.129.998