1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-87-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-205-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-205-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 884 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 120717,45 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDR CHILE SpA Razón Social INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE R.U.T. 76.176.585-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDR CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 63 Unidad ENCHUFE MAGIC HEMBRA ART. 5100- 10AMPERES EMBUTIDO. Se adjuntan bases administrativas, especificaciones técnicas y formatos. Enchufe Magic 5100 Bticino 10a Enchufe Computacion Hembra $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.355 $ 635.355

Total Neto	$ 635.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.717
TOTAL OC	$ 756.072