1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-875-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-425-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-425-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 51092,33 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor X-Pro Producciones Razón Social X-Pro Producciones R.U.T. 76.303.829-7 Sucursal X-Pro Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION Y COORDINACION. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. Servicio de producciones y coordinación, incluye: Servicio de amplificación e iluminación, con proyección en pantalla gigante, musicalización, animación y Karaoke. Servicio de banquetería: Jugo te café, torta tapaditos y galletas, 40 Rosas. Ornamentación $ 268.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.907 $ 268.907

Total Neto	$ 268.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 319.999