1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-875-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-303-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-303-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 26159,2 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Igma Coquimbo SPA Razón Social Igma Coquimbo SPA R.U.T. 76.473.473-4 Sucursal Igma Coquimbo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad SACOS DE CEMENTO DE 42.5 KILOS SACO CEMENTO 42,5 KG, PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS , MATERIAL PUESTO EN OBRA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 23171509 Soldadura 4 kilogramo DE SOLDADURA ELECTRODO 3/32" E 6011 PUNTA AZUL. SOLDADURA 6011 332 PTA. AZUL, PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS , MATERIAL PUESTO EN OBRA $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 40 Tira DE FIERRO, PERFIL DE ACERO DE CONSTRUCCION DE 10MM X 6 MTS. C/U FIERRO CONSTRUCCION 10MM X 6MT, PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS , MATERIAL PUESTO EN OBRA $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600

Total Neto	$ 137.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.159
TOTAL OC	$ 163.839