1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-879-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-198-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-198-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBO PUBLICIDAD Razón Social FREDDY YURI COLINA LUZA R.U.T. 8.971.189-4 Sucursal GLOBO PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121501 Diagramación 1 Unidad Panel mural gráfica institucional, Tamaño 3,64 x 1,20 mts., Gráfica impresa en adhesivo opaco aplicada sobre trovisel de 3mm. Considerar instalación en muro.(Oficina de partes y OIRS).Se adjunta diseño referencial. Tamaño 3,64 x 1,20 mts., Gráfica impresa en adhesivo opaco full color, aplicada sobre trovisel de 3mm. Se considera instalación en muro.Oficina de partes y OIRS. Instalación al muro por medio mecánico tornillos y tarugos o por medio físico Silicona de Mo $ 286.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340